*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险影响因素、风险概率、风险影响程度、风险控制措施、风险触发条件等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、评估人员、评估时间、风险评估结果、风险评估说明、风险警戒值、风险优先级、风险评估报告、风险改进计划等 |
3 | 风险监控 | 风险监控指标、监控周期、监控频率、监控负责人、监控方法、数据采集方式、监控结果、监控报告、监控异常处理策略等 |
4 | 风险应对 | 应对措施名称、应对措施描述、应对责任人、应对执行时间、应对执行结果、应对成本、应对风险控制效果、应对策略、应对后风险等级、应对跟进情况等 |
5 | 风险沟通 | 沟通方式、沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通结果、沟通反馈、沟通记录、沟通频率、沟通负责人等 |
6 | 风险记录 | 记录类型、记录内容、记录时间、记录人员、记录来源、关联风险、记录附件、记录审批人、记录状态等 |
7 | 风险归档 | 归档时间、归档人员、归档文件名、归档文件类型、归档文件大小、归档文件路径、归档文件审批人、归档文件描述、归档文件状态等 |
8 | 风险分析 | 分析方法、分析人员、分析时间、分析结果、分析报告、分析数据来源、分析异常处理策略、分析结果影响因素、分析结果有效性检验、分析结果解释说明等 |
9 | 风险追踪 | 追踪方式、追踪周期、追踪频率、追踪负责人、追踪目标、追踪结果、追踪报告、追踪异常处理策略、追踪记录等 |
10 | 风险培训 | 培训方式、培训对象、培训内容、培训时间、培训责任人、培训材料、培训评估、培训反馈、培训记录等 |